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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001845
Nro. de Timbrado
14896310
Monto de la Factura
₲ 2.560.798.776
Nro. de Orden de Pago
1169
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.010.666
IVA
₲ 31.981.707
Retención DNCP
₲ 1.279.268
Retención IVA
₲ 9.594.512
Retención Renta
₲ 9.594.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22015-22-212029
Monto Contrato
₲ 25.311.551.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.190.540.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.780.578.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes