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Datos del Pago
Nro. de Factura
13709
Monto de la Factura
₲ 5.837.900
Nro. de Orden de Pago
100080
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.551.737
IVA
Retención DNCP
₲ 20.804
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
792
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-37115
Monto Contrato
₲ 41.062.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.459.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.352.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos Quimicos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc