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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 198.114.000
Nro. de Orden de Pago
104871
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.375.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 776.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.962.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
808
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-43017
Monto Contrato
₲ 8.405.092.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.319.333.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.216.232.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc