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Datos del Pago
Nro. de Factura
39683
Monto de la Factura
₲ 24.415.500
Nro. de Orden de Pago
100075
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.218.697
IVA
Retención DNCP
₲ 87.008
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
787
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-35749
Monto Contrato
₲ 222.769.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.305.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.218.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Electricos y Electrònicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc