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Datos del Pago
Nro. de Factura
912
Monto de la Factura
₲ 138.565.200
Nro. de Orden de Pago
99558
Fecha de Orden de Pago
23-02-2012
Fecha Emisión Cheque
24-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.772.986
IVA
Retención DNCP
₲ 493.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
820
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-38711
Monto Contrato
₲ 138.565.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.266.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.772.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220405
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc