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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 16.375.000
Nro. de Orden de Pago
1500001156
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.275.790
IVA
₲ 1.488.636
Retención DNCP
₲ 57.164
Retención IVA
₲ 446.591
Retención Renta
₲ 595.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
062/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240352
Monto Contrato
₲ 9.724.815.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.362.535.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.168.207.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419102
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips