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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011739
Monto de la Factura
₲ 113.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000027948
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.787.768
IVA
₲ 10.309.091
Retención DNCP
₲ 395.869
Retención IVA
₲ 3.092.727
Retención Renta
₲ 4.123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
063/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240658
Monto Contrato
₲ 1.075.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.918.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.872.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419102
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips