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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015350
Monto de la Factura
₲ 8.817.420
Nro. de Orden de Pago
2000027931
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.225.531
IVA
₲ 801.584
Retención DNCP
₲ 30.781
Retención IVA
₲ 240.475
Retención Renta
₲ 320.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
348/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238098
Monto Contrato
₲ 72.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.522.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.660.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips