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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015348
Monto de la Factura
₲ 12.929.580
Nro. de Orden de Pago
2000027931
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.854.779
IVA
₲ 1.175.416
Retención DNCP
₲ 45.136
Retención IVA
₲ 352.625
Retención Renta
₲ 470.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 206.873
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
348/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238098
Monto Contrato
₲ 72.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.238.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.664.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips