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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013481
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000026455
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.688.899
IVA
₲ 356.364
Retención DNCP
₲ 13.827
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 106.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
158/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-244902
Monto Contrato
₲ 19.325.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.537.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.533.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips