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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000255
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000029269
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.836
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-248788
Monto Contrato
₲ 1.200.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.057.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.236.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447354
Nombre de la Licitación
LPN 97/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA PARA HEMODIÁLISIS HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips