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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023570
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000028530
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.965.258
IVA
₲ 3.428.571
Retención DNCP
₲ 263.314
Retención IVA
₲ 1.028.571
Retención Renta
₲ 2.742.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
428-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238572
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.235.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431010
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-23 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 77/22 Y OTROS SOLPED 1140000249
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips