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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 102.426.666
Nro. de Orden de Pago
2000025449
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.388.147
IVA
₲ 9.311.515
Retención DNCP
₲ 361.287
Retención IVA
₲ 2.793.455
Retención Renta
₲ 2.793.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Parques
RUC
80141901-8
Número de Contrato
052/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239911
Monto Contrato
₲ 801.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.920.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.087.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434507
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips