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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007126
Monto de la Factura
₲ 1.154.434.649
Nro. de Orden de Pago
2000028391
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.940.600
IVA
₲ 104.948.604
Retención DNCP
₲ 4.030.026
Retención IVA
₲ 31.484.581
Retención Renta
₲ 41.979.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-248726
Monto Contrato
₲ 113.737.631.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.488.845.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.921.330.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446500
Nombre de la Licitación
LPN 140/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips