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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002770
Monto de la Factura
₲ 365.930.280
Nro. de Orden de Pago
2000031130
Fecha de Orden de Pago
04-03-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.366.378
IVA
₲ 33.266.389
Retención DNCP
₲ 1.277.429
Retención IVA
₲ 9.979.917
Retención Renta
₲ 13.306.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-248756
Monto Contrato
₲ 8.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.628.252.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.317.570.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451850
Nombre de la Licitación
LPN N° 104-24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE RESPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips