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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006613
Monto de la Factura
₲ 37.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000028421
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.093.902
IVA
₲ 3.427.273
Retención DNCP
₲ 131.607
Retención IVA
₲ 1.028.182
Retención Renta
₲ 1.370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 75.400
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
347/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238099
Monto Contrato
₲ 1.998.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.085.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips