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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003931
Monto de la Factura
₲ 2.280.420.000
Nro. de Orden de Pago
2000027950
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.185.207.035
IVA
₲ 108.591.429
Retención DNCP
₲ 8.339.822
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 86.873.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
310/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240203
Monto Contrato
₲ 36.010.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.739.856.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.866.655.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419027
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MONOCLONALES PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips