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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015329
Monto de la Factura
₲ 190.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000028561
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.428.279
IVA
₲ 9.051.428
Retención DNCP
₲ 695.150
Retención IVA
₲ 2.715.428
Retención Renta
₲ 7.241.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
028/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238769
Monto Contrato
₲ 13.472.117.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.970.355.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.209.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421794
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-23 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 1140000220
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips