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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015323
Monto de la Factura
₲ 237.168.000
Nro. de Orden de Pago
2000027931
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.339.510
IVA
₲ 11.293.714
Retención DNCP
₲ 867.357
Retención IVA
₲ 3.388.114
Retención Renta
₲ 9.034.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.538.048
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
028/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238769
Monto Contrato
₲ 13.472.117.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.218.701.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.947.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421794
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-23 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 1140000220
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips