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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007866
Monto de la Factura
₲ 24.880.000
Nro. de Orden de Pago
1500001085
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.888.419
IVA
₲ 2.261.818
Retención DNCP
₲ 86.854
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 904.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
187/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-241927
Monto Contrato
₲ 2.953.463.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.089.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421506
Nombre de la Licitación
LPN SBE 157-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips