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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 284.830.290
Nro. de Orden de Pago
2000028540
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.710.409
IVA
₲ 25.893.663
Retención DNCP
₲ 994.317
Retención IVA
₲ 7.768.099
Retención Renta
₲ 10.357.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO C Y C RESERVA
RUC
80150278-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-248727
Monto Contrato
₲ 2.998.213.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.648.594.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.474.132.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446500
Nombre de la Licitación
LPN 140/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips