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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107767
Monto de la Factura
₲ 23.332.800
Nro. de Orden de Pago
2000027419
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.766.533
IVA
₲ 2.121.164
Retención DNCP
₲ 81.453
Retención IVA
₲ 636.349
Retención Renta
₲ 848.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
146/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-244913
Monto Contrato
₲ 2.303.486.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.268.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.133.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips