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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005759
Monto de la Factura
₲ 967.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000029636
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 902.367.790
IVA
₲ 87.936.364
Retención DNCP
₲ 3.376.756
Retención IVA
₲ 26.380.909
Retención Renta
₲ 35.174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-249203
Monto Contrato
₲ 11.607.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.703.191.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.144.561.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454807
Nombre de la Licitación
LPN N° 162/24 ADQUISICION DE CIRCUITO PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA COMPATIBLES CON MAQUINAS DE ANESTESIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips