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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107306
Monto de la Factura
₲ 10.214.500
Nro. de Orden de Pago
2000027121
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.612.309
IVA
₲ 928.591
Retención DNCP
₲ 36.029
Retención IVA
₲ 278.577
Retención Renta
₲ 278.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
385/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238095
Monto Contrato
₲ 28.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.970.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.286.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips