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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000277
Monto de la Factura
₲ 211.666.650
Nro. de Orden de Pago
2000026937
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.187.938
IVA
₲ 19.242.423
Retención DNCP
₲ 746.606
Retención IVA
₲ 5.772.727
Retención Renta
₲ 5.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
441/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-242518
Monto Contrato
₲ 1.269.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.053.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.359.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434507
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips