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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 1.943.940.000
Nro. de Orden de Pago
2000027946
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.813.448.610
IVA
₲ 176.721.818
Retención DNCP
₲ 6.786.118
Retención IVA
₲ 53.016.545
Retención Renta
₲ 70.688.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RENAL
RUC
80055606-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247292
Monto Contrato
₲ 43.980.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.446.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.677.805.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445629
Nombre de la Licitación
LPN N° 58/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips