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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000031373
Fecha de Orden de Pago
13-03-2026
Fecha Emisión Cheque
13-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.904.248
IVA
₲ 3.109.091
Retención DNCP
₲ 119.389
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 1.243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO 2C
RUC
80149902-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-249488
Monto Contrato
₲ 44.096.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.153.255.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.430.416.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446505
Nombre de la Licitación
LPN N° 88/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips