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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 2.110.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000024827
Fecha de Orden de Pago
09-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.888.223
IVA
₲ 191.845.455
Retención DNCP
₲ 7.443.604
Retención IVA
₲ 57.553.637
Retención Renta
₲ 57.553.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDISON S.R.L.
RUC
80093090-8
Número de Contrato
446/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240083
Monto Contrato
₲ 2.245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.789.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.048.717.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 71-21 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips