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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004551
Monto de la Factura
₲ 1.127.995.200
Nro. de Orden de Pago
1500001004
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.048.992.564
IVA
₲ 53.714.057
Retención DNCP
₲ 4.125.240
Retención IVA
₲ 16.114.217
Retención Renta
₲ 42.971.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.791.933
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
032/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238773
Monto Contrato
₲ 11.279.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.193.324.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.776.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421794
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-23 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 1140000220
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips