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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004392
Monto de la Factura
₲ 81.720.000
Nro. de Orden de Pago
2000029390
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.307.995
IVA
₲ 3.891.429
Retención DNCP
₲ 298.862
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.113.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
035/2024 Y ANEXO
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238902
Monto Contrato
₲ 4.944.478.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.007.485.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.912.156.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421794
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-23 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 1140000220
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips