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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 71.914.992
Nro. de Orden de Pago
2000032549
Fecha de Orden de Pago
29-05-2026
Fecha Emisión Cheque
29-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.721.149
IVA
₲ 6.537.727
Retención DNCP
₲ 251.049
Retención IVA
₲ 1.961.318
Retención Renta
₲ 2.615.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.366.385
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
132-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239408
Monto Contrato
₲ 2.987.430.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.885.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.352.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 49-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS - SOLPED 1140000242
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips