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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 499.522.000
Nro. de Orden de Pago
2000023770
Fecha de Orden de Pago
12-04-2024
Fecha Emisión Cheque
12-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.072.908
IVA
₲ 45.411.091
Retención DNCP
₲ 1.761.950
Retención IVA
₲ 13.623.327
Retención Renta
₲ 13.623.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
468-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237882
Monto Contrato
₲ 5.311.446.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.306.759.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.998.309.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413603
Nombre de la Licitación
LPN SBE 71-22 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA DEL HOSPITAL ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips