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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 118.499.066
Nro. de Orden de Pago
2000024931
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.513.007
IVA
₲ 10.772.642
Retención DNCP
₲ 417.979
Retención IVA
₲ 3.231.793
Retención Renta
₲ 3.231.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PY
RUC
80139899-1
Número de Contrato
440/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239906
Monto Contrato
₲ 10.789.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.782.118.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.124.116.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434507
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips