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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 13.249.016
Nro. de Orden de Pago
2000030314
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.359.646
IVA
₲ 1.204.456
Retención DNCP
₲ 46.251
Retención IVA
₲ 361.337
Retención Renta
₲ 481.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
057/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239355
Monto Contrato
₲ 4.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.993.539.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.307.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435086
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-23 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips