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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002136
Monto de la Factura
₲ 4.997.049
Nro. de Orden de Pago
2000029816
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.661.611
IVA
₲ 454.277
Retención DNCP
₲ 17.444
Retención IVA
₲ 136.283
Retención Renta
₲ 181.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
057/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239355
Monto Contrato
₲ 4.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.993.539.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.307.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435086
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-23 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips