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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002866
Monto de la Factura
₲ 109.820.000
Nro. de Orden de Pago
2000027062
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.345.611
IVA
₲ 9.983.636
Retención DNCP
₲ 387.365
Retención IVA
₲ 2.995.091
Retención Renta
₲ 2.995.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
442/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238070
Monto Contrato
₲ 4.959.790.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.711.814.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.420.807.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433020
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips