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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 71.775.000
Nro. de Orden de Pago
2000029882
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.956.940
IVA
₲ 6.525.000
Retención DNCP
₲ 250.560
Retención IVA
₲ 1.957.500
Retención Renta
₲ 2.610.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUR SALUD ITAPUA S.A.
RUC
80081468-1
Número de Contrato
437-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237906
Monto Contrato
₲ 2.574.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.753.611.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.640.071.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434995
Nombre de la Licitación
LPN SBE 109-23 CONTRATACÍON DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA ASEGURADOS DEL IPS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips