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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 43.725.000
Nro. de Orden de Pago
2000025817
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.147.212
IVA
₲ 3.975.000
Retención DNCP
₲ 154.230
Retención IVA
₲ 1.192.500
Retención Renta
₲ 1.192.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUR SALUD ITAPUA S.A.
RUC
80081468-1
Número de Contrato
437-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237906
Monto Contrato
₲ 2.574.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.736.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.072.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434995
Nombre de la Licitación
LPN SBE 109-23 CONTRATACÍON DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA ASEGURADOS DEL IPS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips