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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 605.976.305
Nro. de Orden de Pago
2000026023
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.251.247
IVA
₲ 55.088.755
Retención DNCP
₲ 2.137.444
Retención IVA
₲ 16.526.627
Retención Renta
₲ 16.526.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
448-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239973
Monto Contrato
₲ 7.675.973.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.880.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.390.641.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434998
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-23 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips