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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 564.976.555
Nro. de Orden de Pago
2000025701
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.668.619
IVA
₲ 51.361.505
Retención DNCP
₲ 1.992.826
Retención IVA
₲ 15.408.452
Retención Renta
₲ 15.408.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
448-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239973
Monto Contrato
₲ 7.675.973.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.241.519.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.922.081.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434998
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-23 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips