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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004401
Monto de la Factura
₲ 123.129.204
Nro. de Orden de Pago
2000027940
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.662.516
IVA
₲ 11.193.564
Retención DNCP
₲ 429.833
Retención IVA
₲ 3.358.069
Retención Renta
₲ 4.477.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.201.360
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
131-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247360
Monto Contrato
₲ 20.305.919.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.624.304.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.272.900.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 49-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS - SOLPED 1140000242
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips