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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 350.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000028441
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.738.672
IVA
₲ 31.840.909
Retención DNCP
₲ 1.222.691
Retención IVA
₲ 9.552.273
Retención Renta
₲ 12.736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-248208
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.569.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.195.252.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452995
Nombre de la Licitación
LPN N° 95-24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS - AREA INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips