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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001142
Monto de la Factura
₲ 1.663.662
Nro. de Orden de Pago
2000029404
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.551.984
IVA
₲ 151.242
Retención DNCP
₲ 5.808
Retención IVA
₲ 45.373
Retención Renta
₲ 60.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
419/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238160
Monto Contrato
₲ 3.670.509.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.301.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.182.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422670
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-23 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL IPS - SOLPED 1140000200
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips