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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006013
Monto de la Factura
₲ 10.468.902
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.766.154
IVA
₲ 951.718
Retención DNCP
₲ 36.546
Retención IVA
₲ 285.515
Retención Renta
₲ 380.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
417/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238161
Monto Contrato
₲ 1.336.818.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.237.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.460.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422670
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-23 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL IPS - SOLPED 1140000200
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips