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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010464
Monto de la Factura
₲ 3.453.832
Nro. de Orden de Pago
2000028999
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.985
IVA
₲ 313.985
Retención DNCP
₲ 12.057
Retención IVA
₲ 94.196
Retención Renta
₲ 125.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
417/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238161
Monto Contrato
₲ 1.336.818.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.237.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.460.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422670
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-23 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL IPS - SOLPED 1140000200
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips