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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000124
Nro. de Timbrado
10976588
Monto de la Factura
₲ 184.177.208
Nro. de Orden de Pago
4800
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.332.099
IVA
₲ 15.848.373
Retención DNCP
₲ 636.249
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA E HIJO IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80051922-1
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-111652
Monto Contrato
₲ 487.845.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.453.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.768.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289792
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LAS DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana