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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000302
Nro. de Timbrado
11337177
Monto de la Factura
₲ 859.783.113
Nro. de Orden de Pago
4820
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.982.083
IVA
₲ 31.089.280
Retención DNCP
₲ 1.248.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAMBDA S.A.
RUC
80044360-8
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-118065
Monto Contrato
₲ 859.783.113
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.230.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.982.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300310
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE AULAS, CONSTRUCCION DE MURALLA Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana