- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 6.492.532.992
Nro. de Orden de Pago
3005
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.714.286
IVA
₲ 54.337.662
Retención DNCP
₲ 2.285.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-104120
Monto Contrato
₲ 21.641.776.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.080.919.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.061.601.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana