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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Nro. de Timbrado
10964351
Monto de la Factura
₲ 406.000.000
Nro. de Orden de Pago
4220
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.596.190
IVA
₲ 9.599.654
Retención DNCP
₲ 403.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-104120
Monto Contrato
₲ 21.641.776.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.080.919.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.061.601.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana