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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015449
Nro. de Timbrado
13272766
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.813
IVA
₲ 283.636
Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-159786
Monto Contrato
₲ 52.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.494.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342543
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales - Pluarianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay